|
|
Faktúra |
240130033
|
hrušky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
HOOK s.r.o |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1412410099
|
potraviny
|
749,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
potraviny
|
1 543,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/24
|
Spevník
|
17,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/24
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Malá Ida |
RNDr. Ľudmila Mudra |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/24
|
čiastiaci ,dezinfekčný materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6827684268
|
poistenie inventáru -G
|
160,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
23.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1558323
|
zber biolog.odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
FURA |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23120776
|
odber a likvid.kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
INTA s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
23.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
109532024
|
potraviny
|
594,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Fuudi a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
20.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1222023
|
kancelárske potreby
|
63,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
173922023
|
potraviny
|
231,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Fuudi a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230603
|
ovocie
|
121,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230590
|
zelenina
|
185,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312001850
|
aktualizacia programu -ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
SOFT-GL |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230101625
|
materiál pre digitalizáciu
|
1 683,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
RLX COMPONENTS s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
nerezové stoly pre ŠJ
|
3 650,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Anton Varga KOV-UNIVERS, |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1192023
|
čiastiaci ,dezinfekčný materiál
|
171,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2303070
|
maso
|
295,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MITESO s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230060
|
potraviny
|
3 104,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
28.12.2023 |
29.12.2023 |