|
|
Faktúra |
126
|
SPP
|
1 639,00 |
s DPH |
|
6300143701
|
06.05.2019 |
SPP,a.s. |
|
Vojkovská Katarína RNDr |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230800131
|
stolíky pod notebook
|
747,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DAFFER s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
70/23
|
solíky pod notebook
|
747,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Daffer s.r.o |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500792671
|
pitná voda
|
370,06 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Východoslov.vodárenská spoločnosť |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
65,04
|
školské učebnice-II stupeň
|
65,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
24.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331310569
|
mobilné telefóny ZŠ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
31.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331310598
|
mobil ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
31.07.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4208701366
|
elektrická energia -08
|
1 205,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2435965
|
prenájom rohoží
|
57,34 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Lindstrôm |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688747295
|
zemny plyn-08
|
3 574,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1909382
|
školské stolíky
|
747,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
ŠKOLEX spol. s r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
68/23
|
čistiace p., uparatovacie.p.+ pomôcky pre NIVAM
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5509000039
|
postenie notebook.
|
85,83 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
02.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
71/23
|
nožnice na živý plot
|
63,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
72/23
|
dezinf.p+hygien.potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
73/23
|
hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
HygArt s.r.o |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2023 |
|
Zmluva |
18/23
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Darfinger s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2000060109
|
elektrické nožnice na plot
|
63,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
03.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
83326520115
|
telefon ŠJ, internet
|
53,04 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231009
|
prenájom rohoží-08
|
20,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Printo s.ro. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
18.08.2023 |