|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
MVKM s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o spolupráci: Komplexné vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy
|
|
bez DPH |
|
|
02.03.2026 |
MVKM, s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení ubytovacích a stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Penzión Vikartovský mlyn |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 22112023
|
Dodatok č. 2 k rámcovej servisnej zmluve č. 22112023
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Printo s.ro. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 2/1991 Zz. o kolektívnom vyjednávaní dňa 24.2.2026
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21282601
|
zelenina
|
269,71 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
05.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8422302837
|
vyučtovanie elektrina 01/2026
|
456,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
17.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
100092926
|
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu-1/26
|
51,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
17.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6827684268
|
poistenie inventáru
|
157,69 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501534484
|
spotreba pitnej vody
|
781,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Východoslov.vodárenská spoločnosť |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383118211
|
telefon ŠJ, internet
|
44,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
11.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
potraviny
|
2 030,17 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260061
|
servis kopirov.stroja 01/26
|
37,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Printo s.ro. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
04.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660957502
|
zaloha zemný plyn 02
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383531432
|
mobil ŠJ
|
14,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260002
|
potraviny
|
2 682,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
265150440
|
hrušky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
HOOK s.r.o |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
04.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1412610050
|
potraviny
|
701,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
04.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4206003713
|
elektrina- záloha 02/2026
|
1 268,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
16.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
čistiace, dezinf., z SD -ŠJ
|
537,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
04.02.2026 |
23.02.2026 |