|
|
Faktúra |
20241020
|
zelenina,ovocie
|
465,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
LUMAZO fruit s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
465,45 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84223221559
|
vyučtovanie elektrina 04/2026
|
365,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260022
|
potraviny
|
1 813,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302097
|
potraviny
|
513,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112302601
|
zelenina
|
141,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
265153342
|
jahody
|
90,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
HOOK s.r.o |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108542601
|
zelenina
|
231,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260019
|
potraviny
|
3 554,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Grosošová Eva-Egros |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
12.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8641763624
|
zaloha zemný plyn 05
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260502
|
servis kopirov.stroja 04/26
|
58,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Printo s.ro. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105272601
|
zelenina,hrozno
|
99,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104092601
|
uhorky
|
73,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105262601
|
hrozno z SD
|
628,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
HORTI s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1115600815
|
komunálny odpad na rok 2026
|
796,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Obec Malá Ida |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4207602531
|
zaloha zemný plyn 05
|
1 249,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
352026
|
čistiace, dezinf., z SD -ŠJ
|
348,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Papiernictvo DROGERIA Peter KRAUS |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
926009126
|
potraviny
|
487,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
fuudi gastro s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103002601
|
zelenina,ovocie
|
316,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Horti s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387826016
|
44,94
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slov.telekom.,a.s. |
Základná škola Malá Ida |
Mgr. Ličkova Alžbeta |
Riaditeľka ZŠ |
06.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601209
|
maso,mäsové výrobky
|
800,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MITESO s.r.o. |
Základná škola Malá Ida |
Renáta Bodnárová |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2026 |
12.05.2026 |